PLANILLA DE CONTROL INTERNO

Nombre de la Compañía:

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO RICAURTE                                    Fecha: Septiembre 19 de 2011

TIPO DE EVIDENCIA:   Adecuada y Cualitativa

DEFICIENCIA:

La alimentación eléctrica es deficiente y no es segura, además el mantenimiento técnico no tiene unas fechas establecidas, por esto hay lapsos de tiempo en que están desactualizados los antivirus.

SUSTENTACION:

No se ha hecho la gestión necesaria para arreglar el sistema eléctrico ante la alcaldía y no hay un registro que lleve todas las mejoras que se hagan, ni en qué tiempo se deben hacer.

RECOMENDACIÓN:

Hacer la gestión ante la alcaldía para que arreglen el sistema eléctrico teniendo en cuenta que los daños causados por este mal han hecho comprar nuevo equipo; además que implementen un sistema de archivo para la sala donde se lleve un registro de todos los procesos llevados a cabo allí y finalmente que establezcan unas fechas para el mantenimiento técnico.

BENEFICIO:

Con el cambio en el sistema eléctrico ya no habrá pérdidas, además no existirá el peligro latente que hay de un posible daño general de todo un incendio, e implementando un sistema de control. El funcionamiento no tendrá cabida a errores y se disfrutara de un mejor servicio.

COMPROMISO:

Gestionar ante  la alcaldía con el ya sistema de control implementado para el mantenimiento regular de los equipos  y lo más importante, la reparación pronta de todo el sistema  eléctrico de la institución.

 

Nombre y firma del Auditor Líder